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政协南昌市委员会办公厅 2016年度委员活动经费绩效评价报告

佚名2017/6/30 12:05:55浏览: 【字体:

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。为全面贯彻落实《预算法》和南昌市政府全面推进预算绩效管理工作的精神,根据《南昌市财政局关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1)要求,政协办公厅认真组织开展了2016年度委员活动经费绩效评价工作,现报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1项目实施依据

为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政作用2016年,市财政继续在部门预算中安排委员活动经费,保障我市政协委员各项调研和专题活动的顺利开展。

2项目基本性质及用途

委员活动经费主要用于我市政协委员开展专题调研、研讨活动和其他专题活动的经费支出。

(二)项目预期目标

1项目预期目标

认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握团结民主两大主题,紧紧围绕中心,倾力服务大局,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,广泛深入开展兴家风、淳民风、正社风主题活动,为推进南昌经济社会加快发展,为建设富裕美丽幸福江西南昌样板作出积极贡献。

2项目预期目标完成情况

1)坚持以服务打造南昌样板为主线,紧紧围绕全市经济发展中的综合性、全局性、前瞻性的重大问题,认真组织委员开展视察调研和协商监督活动,积极参政议政,形成的《科学定位,把南昌绿谷打造成现代都市农业南昌样板调研报告,为市委、市政府科学决策提供了有益参考。

2)召开推进供给侧结构性改革、促进科技创新与产业升级高度融合、打造开放型经济升级版、推进产业扶贫、以海昏侯墓遗址保护开发利用为契机把南昌打造成国际旅游目的地等专题协商会,为加快产业发展提出了较为科学的意见建议。

3)组织委员就如何使南昌产业定位更加精准、发展势头更加强劲,补足产业链招商短板,提高企业自主创新能力,助推小微企业做精做强,加快机器人及智能制造装备产业发展,创新金融工具激发产业动力,推进高新尖企业健康发展,培育发展新动力,发展生物医药产业等问题开展调研,为我市适应经济新常态建言献策。

4)由专委会牵头,组织委员集中两个月时间,就缓解城市交通拥堵、加强精细化管理、提高停车场使用效率、建设智慧城市、促进城乡一体化发展、倡导移风易俗、强化公交专用道使用、妥善处理占道施工等问题进行调研建言。

5)组织开展着眼未来,做好轨道交通网长远规划专题调研,就新格局下的轨道交通建设进行协商,形成的调研报告得到市委、市政府领导同志的高度重视。

6)坚持以三风活动为抓手,深入推进家风、民风、社风建设,培育践行社会主义核心价值观,努力抒写美丽南昌·幸福家园新篇章。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2016年度委员活动经费绩效评价工作的目的,是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析,客观公正地评价项目的实施绩效,并积极推动政协委员参政议政等工作的更有效开展。

(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1评价原则和评价方法

2016年度委员活动经费绩效评价遵循科学规范全面系统、客观公正绩效相关的工作原则,采用效果分析、目标管理、满意度调查等方法,对评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2评价依据

(1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285号)

(2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

(3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)

(4)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)

(5)南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8)

(6)南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1)

3评价指标体系

根据2016年我市政协委员活动工作任务和要求,参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架,我们构建了较为完善的绩效评价指标体系,并设置了合理的评价标准,评价指标体系涵盖了委员活动经费项目的业务管理、财务管理、项目产出、产出质量和产出效果等。

详见2016年度委员活动经费绩效评价指标体系。

(三)绩效评价工作过程

根据南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]1)要求,认真组织2016年度委员活动经费绩效评价工作,成立了由市政协党组成员、秘书长王耀同志担任组长的绩效评价工作小组,并制定了详细的工作方案。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作,围绕绩效评价指标体系,逐项严格评分,认真完成了项目绩效评价报告的撰写,报告力求客观、公正、全面地反映市政协2016年度委员活动工作开展的实际绩效。

三、绩效指标情况分析

(一)项目资金情况分析

1项目资金预算及实际到位情况分析

2016年度委员活动经费财政预算为85.2万元,实际到位85.2万元,资金到位率为100%

2项目资金实际支出情况分析

2016委员活动经费实际支出85.2万元,预算执行率为100%

3项目资金管理情况分析

严格按照《行政事业单位财务管理制度》的规定执行委员活动经费的管理和使用资金使用合规,专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

(二)项目组织实施情况分析

认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,积极开展两学一做学习教育,先后举办各类学习研讨班、座谈会9期,委员们进一步坚定理想信念,强化服务观念,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉讲政治、守规矩、做表率。推进全面从严治党,严格落实中央八项规定精神,持续改进工作作风。坚持以加强自身建设为保障,强化学习筑牢思想根基,创新思路,完善举措,推进履职能力建设,提升履职服务水平。制定完善《政协委员履职情况登记反馈办法》等一系列制度,强化委员履职考核,增强委员责任意识、主体意识。成立委员联络处,加强委员履职服务,有效激发委员履职积极性。

(三)项目绩效情况分析

1投入指标的自评评分标准及说明

项目立项(5分):项目根据我市政协工作需要而设立,并由市财政纳入年度预算,此项得5分。

资金落实(5分):2016年委员活动经费预算金额85.2万元,实际到位85.2万元,实际支出85.2万元,预算执行率为100%,此项得5分。

2过程指标的评分标准和评分说明

业务管理(5分):市政协办公厅已制定完善的政协业务管理制度,相关考核机制执行到位,此项得5分。

财务管理(5分):市政协办公厅建立了规范的财务管理制度,委员活动经费的管理和使用严格规范,此项得5分。

3项目产出的评分标准和评分说明

产出数量(25分):委员活动经费产出数量的三级指标和具体分值如下:委员调研活动完成率(10分)、委员集中建言活动完成率(10分)、三风活动开展完成率(5)

2016年委员调研活动、委员集中建言活动、三风活动三项工作完成率均为100%,产出数量得25分。

产出质量(20分):委员活动费产出质量三级指标和具体分值如下:委员调研报告影响力(10分)、委员建言影响力(10)

委员调研报告影响力(10分):2016年我市政协委员调研活动形成的调研报告得到市委、市政府领导同志的高度重视,此项得9分。

委员建言影响力(10分):2016年我市政协委员各项建言活动接地气,建言符合当前经济和社会实际,为市委、市政府科学决策提供了有益参考,此项得9分。

委员活动经费产出质量得分18分。

产出时效(5分):2016年各项政协委员活动工作均按时完成,完成及时率100%,此项得5分。

产出成本(5分):成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100%,成本控制率在±10%内得5分。2016年度委员活动经费的成本控制率达标,此项得5分。

4项目效果的评分标准和评分说明

经济效益(5分):2016年,市政协充分发挥南昌之友联谊会平台作用,密切加强在外客商联系,开展产业和项目推介,先后提供项目信息24个,达成投资意向21.3亿,为推进招商引资发挥了积极作用,此项得4分。

社会效益(15分):市政协牢牢把握团结民主两大主题,紧紧围绕中心,倾力服务大局,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为推进南昌经济社会加快发展、在全省率先全面建成小康社会作出了积极贡献,此项得14分。

社会满意度(5分)2016年群众满意率达标,此项5分。

四、综合评价情况及评价结论

2016年,在中共南昌市委的坚强领导下,市政协认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握团结民主两大主题,通过各项委员活动开展,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,广泛深入开展兴家风、淳民风、正社风主题活动,为推进南昌经济社会加快发展作出了积极贡献本次绩效评价自评得分96分,经绩效评价小组复核,2016年委员活动经费绩效评价最终得分96分,等级为优秀

五、绩效评价结果应用建议

鉴于此项目所产生的效益,为更好地发挥委员的主题作用,建议市财政继续确保财政专项资金的预算安排。

市政协办公厅将在市财政局审核后将项目绩效评价结果向社会公开,接受社会各界的监督。

六、项目实施中需要改进的方面。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,项目在实施过程中还存在一些不足,主要是通过项目更好地提高委员协商议政的科学化水平方面还有差距等,这些都需要我们在今后工作中不断探索和改进。

七、项目后续工作安排

我们将在认真总结2016年度委员活动经费绩效评价工作的基础上,进一步总结经验,查找不足,充分地运用好2017年度委员活动经费,切实做好该项目绩效评价工作,加强预算绩效管理,严格按照上级财政有关要求,认真执行机关管理制度,通过经费保障,调动委员积极性,发挥委员主体作用,确保委员调查研究,参政议政、协商监督、建言献策等各项工作有序推进,为推动南昌经济社会各项事业全面发展作出新贡献。



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