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南昌市政协办公厅 2017年部门预算编制说明

佚名2017/3/9 15:34:57浏览: 【字体:

南昌市政协办公厅

2017年部门预算编制说明

 

   

 

第一部分  南昌市政协办公厅概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  南昌市政协办公厅2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

    三、本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市政协办公厅2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  南昌市政协办公厅概况

 

一、部门主要职责

()政协南昌市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。

(三)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

(四)负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

(五)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《南昌政协》、《社情民意》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。

(六)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

(七)负责在昌的省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作,听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。

(八)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。

(九)负责组织香港委员的视察、调研及与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。

(十)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。

(十一)负责联系省政协办公厅、本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。

(十二)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

(十三)负责南昌之友、南昌市人民政协理论研究会、市政协书画院的管理和服务工作。

二、部门2017年主要工作任务

2017年是中共十九大召开之年,也是全面落实市十一次党代会精神的第一年,做好今年的工作至关重要。常委会工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,在中共南昌市委的坚强领导下,认真按照省委常委、副省长、市委书记殷美根同志对政协工作提出的“更加坚定地坚持党的领导、更加主动地融入发展大局、更加广泛地联系服务群众、更加务实地提高履职水平、更加自觉地提升自身形象”的要求,牢牢把握团结民主两大主题,围绕市委十一届二次全会确定的八大主要工作,突出问题导向,强化短板意识,着力增强协商议政实效,着力强化民主监督职能,着力做好团结联谊工作,着力推进三风主题活动,高唱主旋律,共画同心圆,积极为建设工业文明、城市文明、生态文明融合发展的现代化城市作出新贡献。

1.加强思想政治建设。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略,切实把思想和行动统一到中共中央的决策部署上来,统一到市委、市政府的目标任务上来。积极开展喜迎中共十九大系列活动, 把迎接十九大、学习宣传贯彻十九大精神作为贯穿全年的重大政治任务,部署落实到履行职能、开展工作的全过程和各方面。

2.制定实施年度协商计划。紧扣市委十一届二次全会确定的八大主要工作,就美丽南昌·幸福家园环境综合整治情况、如何在建设中医药强省中发挥龙头作用、公立医院薪酬制度改革、深入开展三风活动助推美丽南昌·幸福家园环境综合整治、医养融合发展、农村生活污水处理、殡葬事业发展、如何实现工业四年倍增计划、构建权责明确的城市管理体制、全面两孩政策后产科儿科医疗资源紧缺等重大问题,认真开展协商建言,为市委、市政府民主科学决策提供参考。

3.广泛深入持久开展兴家风、淳民风、正社风主题活动。认真贯彻习近平总书记会见第一届全国文明家庭代表时的重要讲话精神,持续念好广、小、久、实四字诀,制定并推动落实《南昌市兴家风、淳民风、正社风活动2017年工作安排》,努力把三风活动打造成我市精神文明建设的响亮品牌为率先全面建成小康社会提供有力的道德支撑

4.认真组织调研视察。发挥专委会的基础性作用,组织委员围绕24小时便利店建设、停车场建设与管理、提升医疗服务水平、挖掘宗教文化资源推进关联产业发展、农村学前教育实施情况等议题,进行专题调研视察,为促进事业大统筹、民生大改善积极作为。

5.积极开展民主监督。通过调研、视察、座谈、提案督办等形式,选择标准厂房建设、脱贫攻坚进展情况、行政部门行风及干部作风建设、二手车市场规划管理、重点提案办理等问题,积极开展监督建言,促进改革发展重大举措有效落实。

6.切实做好提案办理。将提案办理协商理念贯穿于提案工作全过程,加强提案选题引导、集体提案征集、提案信息化建设,坚持大会初审、会后复审、主席会议成员审定的三审立案程序和市领导批办、市政协领导领衔督办、各专委会协同督办的三办督办落实制度,有效提升提案工作水平。

7.广泛收集反映社情民意信息。切实加强与委员、政协各参加单位的联系,不断拓展信息来源。加大稿件编辑整理力度和提案、大会发言、调研报告等的转化力度,确保信息质量。进一步加强社情民意信息的跟踪反馈,有效激发社情民意反映热情。

8.加强与各方面的团结合作。加强与各党派团体合作共事,密切同各方人士包括新社会阶层人士的沟通联系。积极配合全国政协、省政协来昌开展调研视察,加强与其他城市政协联谊交流,建立与县区政协联合调研机制,实现多方联动,增强履职合力。

9.精心组织界别活动。由界别牵头,围绕就业、教育、医疗、文化、住房、社会保障、食品安全、环境保护等人民群众关注的热点问题,通过调研报告、政协提案、社情民意等形式,反映群众意愿和呼声,推动惠民举措落地生根。

10.加强文史和宣传工作。召开纪念八一南昌起义暨建军90周年座谈会,编辑出版《红流激荡——江西红色历史文化荟萃》。切实加强与各级媒体的沟通交流,精心办好《南昌政协》会刊、市政协网站、市政协微博,广泛宣传政协在履职过程中取得的好经验、好做法、好成效,积极围绕协商民主、三风活动、学习贯彻中共十九大精神等做好专题宣传策划。

11.加强自身建设。深化全面从严治党,贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》巩固深化两学一做学习教育成果结合“作风大转变”教育整治,深入开展规矩、守纪律,重细节、强服务主题活动。配合制定《中共南昌市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,建立完善机关学习、财务管理、干部考核、协商建议和提案成果转化、宣传信息考核评比等制度。开展新委员、宣传信息员等学习培训工作。加强委员联系,开展委员履职登记工作。

三、部门基本情况

南昌市政协办公厅共有预算单位1个,包括政协办公厅本级预算单位。编制人数56人,其中:行政编制56人,其中:在职人数55人,包括行政人员55人;离休人员3人;退休人员67人。

 

第二部分  南昌市政协办公厅2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2017年市政协办公厅收入预算总额为1920.99万元,比上年增加545.33万元,增长28.4%。其中:财政拨款收入1370.87万元;上年结转550.12万元。

(二)支出预算情况

2017年市政协办公厅支出预算总额为1920.99万元比上年增加545.33万元,增长28.4%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出842.26万元,包括工资福利支出588.81万元、日常公用支出180.19万元、对个人和家庭的补助73.26万元;项目支出1078.73万元,包括商品和服务支出1062.83万元;对个人和家庭补助4.8万元;基本建设支出11.1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务1732.62万元;其中:行政(政协事务)653.89万元,一般行政管理事务(政协事务)978.73万元,委员视察100万元;社会保障和就业支出128.29万元;其中未归口管理的行政单位离退休13.18万元,机关单位基本养老保险组稿费支出82.22万元,机关事业单位职业年金缴费支出32.89万元;住房保障支出60.08万元;其中住房公积金49.33万元,购房补贴10.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出588.81万元,占支出预算总额的30.7%;商品和服务支出180.19万元,占支出预算总额的9.4%;对个人和家庭补助支出73.26万元,占支出预算总额的3.8%。

(三)财政拨款支出情况

2017年市政协办公厅财政拨款支出预算1370.87万元较上年增加92.11万元,增长6.7%。具体支出情况是:一般公共服务支出1186.29万元,占财政拨款支出的86.5%;其中委员视察99.2万元,行政运行(政协事务)653.89万元,一般行政管理事务(政协事务)433.2万元;社会保障和就业支出124.5万元,占财政拨款支出的9.1%;其中机关事业单位基本养老保险缴费支出32.89万元,未归口管理的行政单位离退休9.39万元;住房保障支出60.08万元,占财政拨款支出4.4%;其中住房公积金49.33万元,购房补贴10.75万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算(部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明)。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为180.19万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) 较上年增加9.03万元,增长5%。增加的原因主要是新增人员。

(六)政府采购情况说明

2017年市政协办公厅各单位政府采购预算共安排230万元。其中,货物预算130万元,工程预算100万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元。

以上数据如无则填0。                 。

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

以上数据如无则填0。    

二、“三公经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排86.9万元。其中:

1.因公出国(境)经费13.1万元,与上年持平。

2.公务接待费73.8万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,公车改革。

以上数据如无则填0。

第三部分  南昌市政协办公厅2017年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释
     1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目的支出。
    2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    5、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  附件:

    1.部门收支预算总表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

2.部门收入总表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

3.部门支出总表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

4.财政拨款收支总表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

5.一般公共预算支出表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

6.一般公共预算基本支出表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

7.一般公共预算“三公经费”支出表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表

南昌市政协办公厅  2017年部门预算编制说明 

 

 



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